Hieronder geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2022-II. Het verschil tussen de voor- en nadelen wordt gemuteerd op knop 2 budget beleidsintensivering. Dit is een totale bijstelling van € 714.000 voordelig. Met een 'A' is aangegeven welke mutaties autonoom zijn en met een 'B' welke bestuurlijk zijn.
Nr | Omschrijving | Thema | Taakveld | A/B | Incidenteel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thema 1 | Voordeel | Nadeel | ||||
1 | Gemeenteraadsverkiezingen | 1 | 0.2 | A | 55.000 | |
2 | Leerlingenvervoer Oekraïne | 1 | 4.3 | A | 13.000 | |
3 | Inburgering | 1 | 6.1 | A | 8.000 | |
4 | Maatschappelijke begeleiding statushouders | 1 | 6.1 | A | 50.000 | |
5 | Dorpshuis Nieuw-Buinen | 1 | 6.1 | B | 50.000 | |
6 | Energietoeslag | 1 | 6.3 | A | 1.250.000 | |
7 | Bijstand (BUIG) | 1 | 6.3 | A | 600.000 | |
8 | Energiearmoede | 1 | 6.3 | B | 775.000 | |
9 | Budget Emco en Wedeka | 1 | 6.4 | A | 323.000 | |
10 | Verwacht resultaat Emco | 1 | 6.4 | A | 65.000 | |
11 | Wmo | 1 | 6.71 | A | 300.000 | |
12 | Jeugdhulp Voogdij/18+ | 1 | 6.72 | A | 47.000 | |
13 | Jeugdhulp | 1 | 6.72 | A | 400.000 | |
14 | Gezond in de stad | 1 | 7.1 | A | 98.000 | |
Subtotaal thema 1 | 1.365.000 | 2.669.000 | ||||
Thema 2 | ||||||
15 | Vitale vakantieparken | 2 | 3.4 | A | 19.000 | |
Subtotaal thema 2 | 0 | 19.000 | ||||
Thema 3 | ||||||
16 | Uitbreiding formatie wethouders | 3 | 0.1 | A | 35.000 | |
17 | Wachtgeld | 3 | 0.1 | A | 100.000 | |
18 | Verhoging bijdrage Biblionet | 3 | 5.6 | A | 10.000 | |
19 | Gebiedsfonds windmolens | 3 | 7.4 | A | 2.361.000 | |
20 | Gebiedsfonds windmolens | 3 | 7.4 | A | 2.284.000 | |
21 | Gebiedsfonds windmolens | 3 | 7.4 | A | 77.000 | |
22 | Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 3 | 7.4 | A | 207.000 | |
23 | Impulsgelden DPRA | 3 | 7.4 | A | 968.000 | |
24 | Impulsgelden DPRA | 3 | 7.4 | A | 968.000 | |
Subtotaal thema 3 | 3.329.000 | 3.681.000 | ||||
Thema 4 | ||||||
25 | Terugbetalen algemene reserve VRD | 4 | 1.1 | A | 35.000 | |
26 | Extra capaciteit BOA's | 4 | 1.2 | A | 33.000 | |
27 | Gladheidsbestrijding | 4 | 2.1 | A | 20.000 | |
28 | Brandstof | 4 | 2.1 | A | 20.000 | |
29 | Openbare verlichting | 4 | 2.1 | A | 20.000 | |
30 | Openbare verlichting | 4 | 2.1 | A | 10.000 | |
31 | Prijsstijging civiele projecten | 4 | 2.1 | A | 67.000 | |
32 | Wegwijzering en borden | 4 | 2.1 | A | 35.000 | |
33 | Vrijval reservering Esdal College | 4 | 4.2 | A | 125.000 | |
34 | Onderhoud Sportvelden | 4 | 5.2 | A | 25.000 | |
35 | Renovatie Sportpark Odoorn | 4 | 5.2 | B | 800.000 | |
36 | Accommodatie Sportpark Borger | 4 | 5.2 | B | 750.000 | |
37 | Afronding privatisering sportcomplex Valthermond | 4 | 5.2 | B | 100.000 | |
38 | Brandstof | 4 | 5.7 | A | 10.000 | |
39 | Brandstof | 4 | 7.3 | A | 10.000 | |
40 | Laadpalen dienstauto's | 4 | 7.4 | A | 60.000 | |
41 | Uitvoeringskosten Omgevingswet | 4 | 8.1 | A | 506.000 | |
42 | Wet kwaliteitsborging bouw | 4 | 8.1 | A | 83.000 | |
43 | Open Science Hub Exloo | 4 | 8.1 | A | 205.000 | |
43 | Voorschot opvang Oekraiense vluchtelingen | 4 | 8.3 | A | 2.328.000 | |
44 | Voorschot opvang Oekraiense vluchtelingen | 4 | 8.3 | A | 2.328.000 | |
45 | Uitvoering HAR regeling statushouders | 4 | 8.3 | A | 130.000 | |
46 | Uitvoering HAR regeling statushouders | 4 | 8.3 | A | 130.000 | |
47 | COA noodopvang | 4 | 8.3 | A | 100.000 | |
48 | COA noodopvang | 4 | 8.3 | A | 100.000 | |
49 | Bouwleges | 4 | 8.3 | A | 400.000 | |
Subtotaal thema 4 | 3.138.000 | 5.292.000 | ||||
Thema 5 | ||||||
50 | Energielasten | 5 | 0.4 | A | 30.000 | |
51 | Eenmalige uitkering CAO | 5 | 0.4 | A | 150.000 | |
52 | OZB | 5 | 0.61 | A | 300.000 | |
53 | Verhoging algemene uitkering | 5 | 0.7 | A | 3.400.000 | |
54 | Verhoging decentralisatieuitkeringen | 5 | 0.7 | A | 1.053.000 | |
55 | Verhoging 3D uitkering Voogdij/18+ | 5 | 0.7 | A | 47.000 | |
56 | Verhoging 3D uitkering participatie | 5 | 0.7 | A | 323.000 | |
57 | Vennootschapsbelasting | 5 | 0.9 | A | 58.000 | |
58 | Aanvulling reserve Kern & Kader | 5 | 0.10 | B | 400.000 | |
59 | VPB onttrekking bufferreserve gronden | 5 | 0.10 | A | 58.000 | |
Subtotaal thema 5 | 5.181.000 | 638.000 | ||||
Totaal | 13.013.000 | 12.299.000 | ||||
Effect op knop 2 budget beleidsintensivering | 714.000 | |||||