In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze inwoners aan bod.
0.2 Gemeenteraadsverkiezingen
In de meicirculaire hebben we compensatie ontvangen voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. We voegen dit bedrag van € 55.000 toe aan het budget voor de verkiezingen. Daarmee is er voldoende budget beschikbaar.
Financieel effect: € 55.000 budgettair neutraal
4.3 Leerlingenvervoer Oekraïne
Vanuit het Rijk hebben we via een decentralisatie- en integratieuitkering € 13.000 ontvangen om het leerlingenvervoer voor Oekraïense kinderen die we in onze gemeente opvangen te organiseren. Deze middelen voegen we toe aan het budget voor leerlingenvervoer.
Financieel effect: € 13.000 budgettair neutraal
6.1 Inburgering
In de meicirculaire 2022 is de uitkering voor wet inburgering iets toegenomen. Wij ontvangen € 8.000 extra. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor inburgering.
Financieel effect: € 8.000 budgettair neutraal
6.1 Maatschappelijke begeleiding statushouders
Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen een bedrag voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Onze gemeente ontvangt een bedrag van € 50.000. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor inburgering.
Financieel effect: € 50.000 budgettair neutraal
6.1 Dorpshuis Nieuw-Buinen
Wegens de gebeurtenissen van de afgelopen periode bij het dorpshuis Nieuw-Buinen zijn er door de gemeente onvoorziene kosten gemaakt (beheer financiële administratie, opstellen financiële rapportage en juridische advisering). Deze kosten worden op € 50.000 geraamd.
Financieel effect: € 50.000 nadelig
6.3 Energietoeslag
We hebben € 1.250.000 aan energietoeslag van het Rijk ontvangen om € 1.300 uit te keren aan inwoners tot een bedrag van 120% van het sociaal minimum. Tot op heden is er voor ruim € 1.100.000 uitgekeerd, dus het ziet er naar uit dat de compensatie hiervoor toereikend is geweest.
Financieel effect: € 1.250.000 budgettair neutraal
6.3 Bijstand (BUIG)
In september 2022 ontvingen 378 huishoudens in Borger-Odoorn een uitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ). Op 1 september 2021 waren dit 420 huishoudens. Dat is een daling van 42 huishoudens. De definitieve BUIG uitkering voor 2022 is vastgesteld op € 6.864.335. Daarmee valt ook de uitkering lager uit dan in 2021. Per saldo vallen de kosten lager uit dan de opbrengsten. Op basis van de prognose van de gemeente Emmen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering, verwachten we in 2022 namelijk een voordeel van € 600.000.
Financieel effect: € 600.000 voordelig
6.3 Energiearmoede
Binnen het team duurzaamheid wordt gewerkt aan maatregelen om inwoners, verenigingen, dorpshuizen en stichtingen te ondersteunen. Het bedrag wat daarbij is voorgesteld is € 775.000,- en is onderverdeeld in twee maatregelen die hieronder worden toegelicht. Het gaat hier om extra geld dat specifiek ook nodig is voor de energietoeslag. Dit naast het bedrag dat wordt ingezet vanuit de SPUK middelen (€ 741.160).
Energietoeslag:
Onze gemeente heeft de wens de inkomensgrens voor de energietoeslag van 120% naar 130% van het toepasselijk bijstandsnorm te verruimen. Dit zorgt ervoor dat meer inwoners gebruik kunnen maken van de energietoeslag van € 1.300. Het gaat hierbij om ongeveer 300 huishoudens. Er wordt rekening gehouden met verwachte uitvoeringskosten en een buffer, omdat men nog niet weet om hoeveel huishoudens het exact betreft. Voor deze maatregel is € 450.000 nodig.
Ondernemers:
Ondernemers krijgen ondersteuning in de vorm van informatievoorziening over landelijke en provinciale maatregelen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Daarvoor benutten we met name het ondernemersloket van Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) in verbinding met het Energiefonds Drenthe, Menso en onze eigen bedrijvencontactfunctionaris. De ondersteuning richting ondernemers vanuit provincie of Rijk kan nog even op zich laten wachten. Daar waar nodig bezien we de mogelijkheden tot het bieden van maatwerk richting ondernemers.
Eenmalige bijdrage of bijdrage voor verduurzaming:
Daarbij is de wens om verenigingen, dorpshuizen en maatschappelijke of culturele instellingen die in de problemen komen door de hoge energierekening eenmalig een bijdrage te geven voor de energierekening of een bijdrage voor specifieke verduurzaming. In de verdere uitwerking van deze maatregel zal het college de doelgroep specificeren. Inclusief uitvoeringskosten is er een bedrag van € 325.000 geraamd. Dit bedrag kan nog afwijken. Indien dit het geval is, dan wordt in BERAP 2023-I een voorstel gedaan.
Financieel effect: € 775.000 nadelig
6.4 Budget Emco en Wedeka
De 3D uitkering participatie is in de mei- en septembercirculaire gestegen met € 323.000 als gevolg van indexatie. Dit bedrag is bestemd voor de werkvoorzieningen en voegen we toe aan het budget voor Emco en Wedeka. Vervolgens keren we dit bedrag uit aan deze bedrijven op basis van de voor hen gelden.
Financieel effect: € 323.000 budgettair neutraal
6.4 Verwacht resultaat Emco
Uit de tussenrapportage blijkt dat Emco een exploitatievoordeel € 1,6 miljoen verwacht ten opzichte van de begroting 2022. Voor onze begroting levert dit een voordeel op van € 65.000.
Financieel effect: € 65.000 voordelig
6.71 WMO
Bij de Wmo verwachten we in totaliteit een voordeel ten opzichte van het begrote budget. De kosten op vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp blijven hoog. Beide stijgingen passen bij de vergrijzing die gaande is. Ook bij de woonvoorzieningen zien we geen voordelen, vanwege twee dure woningaanpassingen die dit jaar plaatsvinden. In BERAP 2022-I is het budget hiervoor incidenteel verhoogd. Tegelijkertijd besparen we behoorlijk op de begeleiding. Dit heeft verschillende oorzaken. Deze besparing ontstaat allereerst door het nieuwe inkoopmodel waardoor er nauwelijks nog zware indicaties zijn. Verder is er een inhaalslag bij het zorgkantoor gemaakt in het verwerken van de achterstallige Wet langdurige zorg (WLZ) aanvragen. Daardoor komen meer mensen dan normaal met terugwerkende kracht onder de WLZ te vallen. Tot slot zien we een daling in het aantal PGB houders. In totaliteit verwachten we € 300.000 op de Wmo over te houden in 2022.
Financieel effect: € 300.000 voordelig
6.72 Jeugdhulp Voogdij/18+
In de meicirculaire is de 3D uitkering Voogdij/18+ geïndexeerd met € 47.000. Dit bedrag voegen we toe aan het jeugdbudget.
Financieel effect: € 47.000 budgettair neutraal
6.72 Jeugdhulp
Het budget voor de Jeugdwet, komt door de verandering van het woonplaatsbeginsel, dit jaar voordeliger uit dan begroot. We verwachten een voordeel van € 400.000 ten opzichte van het begrote budget/de begroting.
Financieel effect: € 400.000 voordelig
7.1 Gezond in de stad (GIDS)
In 2022 ontvangen we opnieuw een GIDS gelden. Dit bedrag van € 98.000 wordt toegevoegd aan het budget voor sport. Deze gelden worden gedeeltelijk ingezet om de combicoaches te bekostigen.
Financieel effect: € 98.000 budgettair neutraal