In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze toekomst aan bod.
1.1 Terugbetalen algemene reserve VRD
Door het algemeen bestuur van de VRD is besloten de algemene reserve met 2,5 % terug te brengen. Conform de afspraken in de VDG-notitie ‘Samen werken voor Drenthe’ is er een terugbetaling gedaan van de VRD aan de deelnemende gemeenten.
Financieel effect: € 35.000 voordelig
1.2 Extra capaciteit BOA's
De Tweede Kamer heeft in september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Hiermee is meer budget vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Voor onze gemeente is dit een bedrag van € 33.000 met ingang van 2022. Dit budget wordt verstrekt via een decentralisatie-uitkering en verwerken we budgettair neutraal.
Financieel effect: € 33.000 budgettair neutraal
2.1 Gladheidsbestrijding
Door het zachte tweede deel van de winter is er voldoende zout op voorraad. Het budget kan verlaagd worden met € 20.000.
Financieel effect: € 20.000 voordelig
2.1 Brandstof
Door de hoge brandstofprijzen is de verwachting dat er een tekort op brandstof ontstaat van in totaliteit € 40.000 t.o.v. de begroting 2022. De voertuigen van de gemeente zijn over diverse taakvelden verdeeld. Daarom komt deze mutatie een paar keer terug. Voor dit taakveld betreffen de hogere brandstofkosten € 20.000.
Financieel effect: € 20.000 nadelig
2.1 Openbare verlichting
Vanwege problemen bij de levering materialen en planning werkzaamheden aannemer is de uitvoering van de verduurzaming openbare verlichting vertraagd. Hierdoor daalt het energieverbruik langzamer dan verwacht. Daarnaast vallen de noodzakelijke onderhoudskosten hoger uit dan begroot.
Financieel effect: € 30.000 nadelig
2.1 Prijsstijging civiele projecten
Een aantal civiele projecten heeft te maken met (extreme) prijsstijgingen van oa. materiaal en brandstof. Incidenteel bedragen deze kosten € 67.000. In de begroting 2023 is het wegenbudget structureel verhoogd.
Financieel effect: € 67.000 nadelig
2.1 Wegwijzering en borden
De verwachte overschrijding ontstaat door een combinatie van factoren. Het betreft o.a. de prijsstijgingen van het materiaal, stijging van het aantal schademeldingen en wijzigingen in de weginrichting.
Financieel effect: € 35.000 nadelig
4.2 Vrijval reserveringen Esdal College
In 2022 is er € 125.000 gereserveerd voor de bouw van het Esdal College. Aangezien de bouw pas in 2023 start, kunnen we dit bedrag laten vrijvallen.
Financieel effect: € 125.000 voordelig
5.2 Onderhoud sportvelden
Door indexering als gevolg van prijsstijgingen en door extra onderhoud door de extreme droogte worden de geschatte onderhoudskosten voor sportvelden € 25.000 hoger verwacht.
Financieel effect: € 25.000 nadelig
5.2 Renovatie Sportpark Odoorn
De raad heeft in de raadsvergadering van 22 september 2022 besloten om de extra benodigde incidentele investering ten laste van BERAP 2022-II te brengen. Voor de realisatie van het nieuwe Sportpark Odoorn is een aanvullend krediet voor de bouw van het clubgebouw benodigd van € 800.000.
Financieel effect: € 800.000 nadelig
5.2 Accommodatie Sportpark Borger
We willen middelen beschikbaar stellen om het clubgebouw van de voetbalvereniging in Borger in 2024 vernieuwen. We gaan dat samen met de vereniging in 2023 voorbereiden. De velden zijn onlangs gerenoveerd. We vragen in deze BERAP II de helft van de verwachte kosten aan. Na de voorbereiding is duidelijk welk bedrag voor de totale vernieuwing van het clubgebouw noodzakelijk is. Vervolgens komen we in de Kadernota 2024 en Begroting 2024 met een aanvullend voorstel.
Financieel effect: € 750.000 nadelig
5.2 Afronden privatisering sportcomplex Valthermond
Voor sportpark Valthermond is € 100.000 nodig om de privatisering van enkele jaren geleden af te kunnen ronden. Na overleg met de vereniging is duidelijk geworden dat budget noodzakelijk is voor het afronden van het vernieuwen van het clubgebouw en de omliggende terreininrichting. Met het beschikbaar stellen van € 100.000 kunnen de
werkzaamheden aan het gebouw worden afgerond. We komen in een later stadium met een voorstel voor aanpassing van het terrein.
Financieel effect: € 100.000 nadelig
5.7 Brandstof
Door de hoge brandstofprijzen is de verwachting dat er een tekort op brandstof ontstaat van in totaliteit € 40.000 t.o.v. de begroting 2022. Voor dit taakveld betreffen de hogere brandstofkosten € 10.000.
Financieel effect: € 10.000 nadelig
7.3 Brandstof
Door de hoge brandstofprijzen is de verwachting dat er een tekort op brandstof ontstaat van in totaliteit € 40.000 t.o.v. de begroting 2022. Voor dit taakveld betreffen de hogere brandstofkosten € 10.000.
Financieel effect: € 10.000 nadelig
7.4 Laadpalen dienstauto's
De contracten van onze lease auto`s zijn per 1 september jl. afgelopen. In 2021 is in samenwerking met de Gemeente Emmen een aanbesteding gestart voor nieuwe lease auto`s. Er is besloten dat onze nieuwe lease auto`s elektrisch worden. Voor deze auto`s zijn er laadpalen nodig. Er zijn verschillende offertes aangevraagd en de kosten zullen € 60.000,- betreffen. Met het beschikbaar stellen van € 60.000,- voor de laadpalen zijn we voorbereid op de nieuwe lease auto`s en de toekomst.
Financieel effect: € 60.000 nadelig
8.1 Uitvoeringskosten Omgevingswet
Gemeenten ontvangen compensatie voor de transitiekosten die ze hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De compensatie in 2022 bedraagt voor onze gemeenten € 506.000. Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe deze middelen worden ingezet. Het voorstel is om deze middelen te reserveren, omdat we op dit moment nog niet de financiële effecten van de Omgevingswet voor de komende jaren kunnen overzien. Ook voor de jaren 2023 t/m 2025 komt er compensatie. Hierover wordt meer bekend in een volgende circulaire.
Financieel effect: € 506.000 budgettair neutraal
8.1 Wet kwaliteitsborging bouw
De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 juli 2023 gefaseerd in werking. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere projecten. Gemeenten ontvangen middelen om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor invoering van deze wet. In 2022 ontvangen we hiervoor € 83.000. Ook hiervan is het voorstel om deze middelen te reserveren voor 2023.
Financieel effect: € 83.000 budgettair neutraal
8.1 Open Science Hub Exloo
In de begroting 2019 is een investeringskrediet van € 205.000 beschikbaar gesteld om een Open Science Hub in Exloo te creëren. Volgens de huidige plannen is het voorstel om de Science Hub in het Hallenhoes te vestigen. Daarbij is het voorstel om dit in de vorm van een subsidie aan de beheersstichting uit te keren. De beheersstichting realiseert namelijk het Hallenhoes. Dat betekent dat de investering wordt afgeraamd en er € 205.000 incidenteel budget nodig is om de subsidie te kunnen uitkeren. Vervolgens valt er ook de kapitaallast van het investeringskrediet vrij (€ 13.000). Dit wordt verwerkt in de jaarrekening 2022 / begroting 2024.
Financieel effect: € 205.000 nadelig
8.3 Voorschot opvang Oekraïense vluchtelingen
We hebben een voorschot aangevraagd van € 2.328.000 bij het Rijk voor de dekking van gemaakte kosten van Oekraïense vluchtelingen. Dit voorschot is gebaseerd op € 100 per dag per opvangplek en vanaf 15 oktober € 83 per dag per opvangplek. We verwachten op basis van onze huidige prognose dat dit voorschot voldoende is om de gemaakte kosten te dekken.
Financieel effect: € 2.328.000 budgettair neutraal
8.3 Uitvoering HAR regeling statushouders
We hebben de HAR regeling aangevraagd bij het COA voor het plaatsen van statushouders in Valthermond. De precieze hoogte van de HAR regeling is afhankelijk van hoeveel statushouders er geplaatst worden. Op dit moment schatten we de kosten en opbrengsten in op € 130.000.
Financieel effect: € 130.000 budgettair neutraal
8.3 COA noodopvang
We hebben tweemaal in 2022 onze sporthallen beschikbaar gesteld voor de noodopvang van vluchtelingen om het COA te ontlasten. Momenteel wordt gewerkt aan een afrekening van de gemaakte kosten die we declareren bij het COA. Vooralsnog schatten we deze in op € 100.000.
Financieel effect: € 100.000 budgettair neutraal
8.3 Bouwleges
De bouwleges vallen ook in 2022 fors hoger uit dan begroot. Dit komt doordat er meer aanvragen zijn gedaan voor verbouw van woningen. Tevens zijn er bouwleges in rekening gebracht voor wat grotere projecten op vakantieparken.
Financieel effect: € 400.000 voordelig